Модуль 1. СИСТЕМА ПЛАНИРОВАНИЯ КОМПАНИИ
- Анализ и прогноз внешней среды по рынкам сбыта, регионам, продуктам
- Общеэкономический прогноз (Рост / падение ВВП, рост / падение отрасли, курс валют…)
- Видение развития и целевые ориентиры «по вехам» для компании
- Стратегические и операционные Планы компании, как они связаны между собой;
- Исходные данные для планирования продаж и операций
- Планирование «сверху – вниз» на базе целевых директив
- Целевые показатели компании в 3х сценариях
- Рост
- Оборот
- Маржа,
- Операционные затраты,
- Рентабельность
- Оборотный капитал, активы, долги
- Ключевые показатели бизнеса
- Определение драйверов стоимости / финансового результата
- Gap анализ разрывов и их преодоление с помощь инициатив в каждом из направлений;
- Планы по бизнес направлениям и их показатели деятельности
- Ежегодный и Ежемесячный процесс планирования продаж и операций
- Планы по продуктовым направлениям
- Планирование продуктового портфеля, в т.ч. новых продуктов, в рамках которого принимаются решения о новых запусках, изменении цен, и т.д.
- Планы продаж, планы производства, Планы закупок, планы поставок и финансовые планы. Планы подразделений
- Сбыт
- Планирование спроса. Обработка и анализ собранных данных и прогнозирование будущего спроса на их основе, детализация прогнозов в натуральном выражении до уровня конкретных продуктов (SKU).
- Прогнозирование спроса
- План продаж и цели для коммерческой службы.
- Бюджет продаж, поступлений, дебиторской задолженности;
- Планы продаж по регионам
- Планы продавцов
- Планы продаж по продуктам
- Планирование ресурсов
- Производство
- План производства
- Бюджет производства
- Планирование производства/поставок. Оценка производственных и дистрибьюторских ресурсов и мощностей с учетом всех ограничений. Основная задача – не обосновать невозможность обеспечения спроса, а найти способы его удовлетворить.
- Планирование ресурсов
- План мероприятий
- Закупки
- План закупок в разрезе товаров / продуктов
- Бюджет закупок
- Снижение уровня складских запасов готовой продукции, сырья и материалов.
- Процесс планирования поставок
- Планирование ресурсов
- План мероприятий по закупкам
- Маркетинг
- Маркетинговый план
- Бюджет маркетинга
- Реклама и стимулирование сбыта
- Каналы сбыта
- Структура цен
- Планирование ресурсов
- Персонал
- Планы по набору /сокращению персонала
- План по развитию персонала /менеджмента
- Планирование ресурсов
- Бюджет расходов на персонал
- Логистика / поставки
- План логистики / план поставок
- Бюджет на логистику
- Планы Проектов
- Финансовое планирование.
- План P&L
- Планирование маржи
- Планирование издержек
- Планирование денежных потоков
- Планирование инвестиций
- Планирование активов, капитала и обязательств
- Бюджеты P&L
- Бюджет по балансовому листу
- Бюджет движения денежных средств (CF)
- Процесс планирования: от стратегии до операционного плана. Регламент планирования.
- Совещание высшего руководства (S&OP Meeting).
Модуль 2.ОТ ГОДОВЫХ ЦЕЛЕЙ КОМПАНИИ К ЕЖЕМЕСЯЧНЫМ И ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫМ ПЛАНАМ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ И СОТРУДНИКОВ
- Годовые прогнозы компании в 3х сценариях.
- Цели компании и бюджетные показатели
- Прогнозы заказов
- Единый план продаж и операций.
- Ежемесячный прогноз продаж с необходимой детализацией.
- Ежемесячные цели (план) для коммерческого персонала с детализацией до торговых представителей.
- Ежемесячный план по закупкам по товарным направлениям
- Еженедельный план продаж
- Еженедельный план производства.
- План закупок сырья и материалов по неделям.
- План поставок. Ежемесячный и еженедельный План поставок
- План по закупке оборудования и привлечению людских ресурсов.
Модуль 3. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЦЕЛИ, ПОКАЗАТЕЛЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ (KPI) И МОТИВАЦИЯ НА РЕЗУЛЬТАТ
- Цели для подразделений сбыта
- Индивидуальные цели и показатели
- Личный План Мероприятий по достижению целей
- Цели для производства
- Индивидуальные цели и показатели
- Личный План Мероприятий по достижению целей
- Цели для подразделений Закупок
- Индивидуальные цели и показатели
- Личный План Мероприятий по достижению целей
- Цели для подразделений Поставок
- Индивидуальные цели и показатели
- Личный План Мероприятий по достижению целей
- Цели для подразделения финансов
- Индивидуальные цели и показатели
- Личный План Мероприятий по достижению целей
.png)
-min.png)
